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娄底市食品药品检验检测所2015年部门决算说明 

娄底市食品药品检验检测所2015年部门决算说明  

  

一、单位职能职责:  

(一) 主要职责 

  1、负责药品、医疗器械、药用包装、药用辅助材料监管所需的检验检测工作。 

  2、负责生产、流通、消费环节食品(含酒类食品)及相关产品的检验工作。   

3、负责保健食品、化妆品及相关产品的检验工作。 

4、承办市食品药品监督管理交办的其他工作。   

(二)内设机构 

 1、办公室               6、化学药品检验室 

2、总工室               7、抗生素生化药品检验室 

3、监督抽验室           8、食品检验室 

4、质量控制室           9、保化检验室 

5、中药检验室           10、综合室 

(三)人员编制 

娄底市食品药品检验检测所核定全额拨款事业编制为40名,在职人员为38名。 

二、2015年部门收支决算概况:  

  收入包括一般预算财政拨款收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障本所基本工作运行的经费,以及食品、药品检验检测费、培训费、专用材料、专业书籍、网络信息等专项经费。  

  (一)收入决算。2015年收入决算数451.54万元,其中:财政拨款收入403.29万元, 事业收入拨款48.25万元,收入总计451.54万元。 

    (二)支出决算。2015年支出决算数450.62万元,内容为药品事务、食品安全事务、事业运行、其他食品和药品监督管理事务支出, 年未结转结余0.92万元。具体安排情况如下:   

 (一)基本支出:(2015年决算数为 450.62万元,人员经费支出207.39、日常公用经费支出244.15,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料、培训费、差旅费等日常公用经费。其中:人员支出173.09万元、商品和服务支出 232.01万元、对个人和家庭的补助支出34.31、其他资本性支出11.21万元)  

  

(二)“三公”经费决算:2015“三公”经费预算总计9万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费5.56万元,公务用车运行费 4.82万元。 较上年度增加1.38元,现将有关情况汇报说明如下。 

1、职能增加。根据市政府食品药品监管体制改革的决定,我所2015年新增食品检验检测职能。 

2、机构增加。到20153月底,市本级食品检验检测职能体制改革已全部到位,组建了新的市食品药品检验检测所。 

 3、人员增加。新增人员13名。 

因以上实际情况导致的我所三公经费的增加。 

 附件: 1.收入收支决算总表 

2. 收入决算表 

3. 支出决算表 

4. 财政拨款收入收支决算总表 

5. 支出决算表 

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7.一般公共预算财政拨款三公“经费支出决算表 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出表 

  

  

                   

                                     娄底市食品药品检验检测所 

                                          2016年9月9日