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娄底市食品药品检验检测所2016年部门预算说明

  一、单位职能职责:  

  (一) 主要职责 

    1、负责药品、医疗器械、药用包装、药用辅助材料监管所需的检验检测工作。 

    2、负责生产、流通、消费环节食品(含酒类是食品)及相关产品的检验工作。   

  3、负责保健食品、化妆品及相关产品的检验工作。 

  4、承办市食品药品监督管理交办的其他工作。   

  (二)内设机构 

   1、办公室               6、化学药品检验室 

  2、总工室               7、抗生素生化药品检验室 

  3、监督抽验室           8、食品检验室 

  4、质量控制室           9、保化检验室 

  5、中药检验室           10、综合室 

  (三)人员编制 

  娄底市食品药品检验检测所核定全额拨款事业编制为40名 

  二、2016年部门收支预算概况: 

  (一)收入预算:2016年总收入预算数429.58万元,其中:经费拨379.58万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元,无政府性基金预算。 

   (二)支出预算。2016年支出预算数 429.58万元,内容为食品和药品监督管理事务。具体安排情况如下:   

     1.基本支出:(2016年预算数为 429.58万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出255.18万元,商品和服务支出66.7万元,对个人和家庭的补助支出 25.52万元。)  

       2.专项支出:(2016年预算数为 82.18万元,包括药品、食品检验检测抽验费用、专用材料费用、培训费用、仪器维护及维修、专业书籍、网络信息费用。 

  (四)“三公”经费预算:2016“三公”经费预算总计 15万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 7.5元,公务用车运行费 7.5万元。(三公经费增加说明:2016年三公经费预算增加的原因是跟据娄编[2014]55号文件) 1、职能增加。根据市政府食品药品监管体制改革的决定,我所2015年新增食品检验检测职能。2、机构增加。到20153月底,市本级食品检验检测职能体制改革已全部到位,组建了新的市食品药品检验检测所。 3、人员增加。新增人员13名。 

  (五)政府采购为0元。 

   附件:  1.财政拨款收支总表 

  2.一般公共预算支出表 

  3.一般公共预算基本支出表 

  4.一般公共预算“三公”经费支出表 

  5.政府性基金预算支出表 

  6.部门收支总表 

  7.部门收入总表 

  8.部门支出总表 

    

                                                                  娄底市食品药品检验检测所                        

                                                                                  2016.4.2 

附件1:

附件2: