娄底市食品药品检验检测所2016年部门决算说明

　　一、单位职能职责：

　　1、　主要职责:

　　1、负责药品、医疗器械、药用包装、药用辅助材料监管所需的检验检测工作。

　　2、负责生产、流通、消费环节食品（含酒类食品）及相关产品的检验工作。　　

　　3、负责保健食品、化妆品及相关产品的检验工作。

　　4、承办市食品药品监督管理交办的其他工作。　　

　　2、人员编制 及内设机构

　　娄底市食品药品检验检测所核定全额拨款事业编制为40名，在职人员为35名，退休人员11人，内设机构10个；1、办公室 2、化学药品检验室 3、总工室 4、抗生素生化药品检测室 5、监督抽验室 6、食品检测室 7、质量控制室 8、化妆品检测室 9、中药检验室 10、综合室

　　二、2016年部门收支决算概况：

　　收入包括一般预算财政拨款收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障本所基本工作运行的经费，以及食品、药品、、保健食品、化妆品检验检测费、培训费、专用材料、专业书籍、网络信息等专项经费。

　　1、年度总收入决算情况。2016年收入决算数654.20万元，其中：财政拨款收入540.96万元， 事业收入拨款43.52万元，其他收入69.72，收入总计654.20万元。

　　2、年度总支出决算情况。2016年支出决算数654.20万元，内容为药品事务、食品安全事务、事业运行、行政运行、其他人力资源和社会性保障管理事务支出，其他食品和药品监督管理事务支出，年未结转结余0万元。

　　3、年度一般公共决算财政拨款支出情况：基本支出：（2016年决算数为 540.96万元，人员经费支出372.68万元，日常公用经费支出168.28，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料、仪器维护费用、培训费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出323.77万元、商品和服务支出 147.62万元、对个人和家庭的补助支出48.91、其他资本性支出20.66万元）

　　4、年度“三公”经费决算情况：2016年“三公”经费决算数为10.58万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费3.98万元，公务用车运行费6.60万元。

　　5、年度政府采购支出决算情况。2016年没有政府采购支出。

　　三、部门决算分析。2016年部门决算收入包括财财预算拨款、事业拨款、其他收入。整个支出中人员经费比上年多出了165.29万元，主要是食药监系统构改革职能增加、人员增加、退休支出增加及全市工资增加的原因。

　　2016年度部门决算表（公开表格附后） 附件：

　　1.收入收支决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入收支决算总表

　　5. 支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款＂三公“经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出表

　　娄底市食品药品检验检测所

　　2017年7月20日